采购控制程序

1.目的

保证所购甲供材料、设备符合公司要求。  2.范围 

适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。 

3.职责 

3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。 

3.2招投标小组对采购全过程进行监控。 

3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。 

3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。 

3.3.2预算部负责价格审核。 

3.3.3财务部负责资金筹措。 

4.程序 

5.相关文件 

5.1《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管 
   理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。 

5.2《工程保修金使用办法》。 

5.3《发标、评标会议纪要》 

6.相关表单 

6.1《相关合同及标书》。 

6.2《合同报批表》。 

6.3《付款申请表》。 

6.4《甲供材料、设备清单》。 

6.5《材料、设备采购决算申请表》。 

6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。 


上海万科房地产有限公司程序文件 
文件编号：VK-CX4.6-01 
标题：采购控制程序    页次：第2/2    版本：A试 
                                                                       

                         采购程序流程图 

                              甲供材料、设备及供应商资料 
          设计部    材料岗     甲供材料、设备清单 
                                   
                                   甲供料采购时间计划 
             工程部                招标书1 
                                   合同文本 

                                   分供方考察及资格审查 
             招投标小组            标书审查 
                                   合同审查 
履行合同 
             发标会 

             评标会                确定中标分供方 

             工程部                合同报批 

             预算部、财务部        会签 

             分管副总              会签 

              总经理               签署 

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